Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 36/2012 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 1026.32 Eur, 1 026,32 s DPH 29.01.2012 Slovákia Energy s.r.o.
Faktúra 3097/2014 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 385.07 Eur, 385,07 s DPH 18.07.2014 Gastro -max, sro., Pezinok školská jedáleň
Faktúra 25/2019 Doplnenie lekárničiek 20,60 s DPH 04.02.2019 FAWOR sro., Chorvátsky Grob Základná škola
Faktúra 35/2019 Internet - MŠ 24,12 s DPH 06.02.2019 T Com Základná škola
Faktúra 58/2019 Kancelárske potreby 48,00 s DPH 27.02.2019 COMPLET SK, sro., Základná škola
Faktúra 27/2019 Montážne práce - učebňa IKT 907,19 s DPH 04.02.2019 IDOHLAD, s.r.o. Základná škola
Faktúra 22/2019 Multimediálny disk - Vlastiveda pre štvrtákov - 2. časť 7,80 s DPH 28.01.2019 AITEC, s.r.o. Základná škola
Faktúra 3.2019 Oprava konvektomatu v ŠJ 33,00 s DPH 15.01.2019 Erich Zinnbauer Bratislava Základná škola
Faktúra 2.2019 Pečiatka - dátumovník s textom 67,90 s DPH 09.01.2019 Online group, s.r.o. Základná škola
Faktúra 12.2019 Poistenie zodpovednosti za škodu 67,72 s DPH 18.01.2019 Allianz Slovenská poisťovňa Základná škola
Faktúra 11.2019 Poplatok za doménu - vyúčtovacia fa 21,60 s DPH 18.01.2019 WEBGLOBE sro., Bratislava Základná škola
Faktúra 9.2019 Poplatok za využívanie programu 235,68 s DPH 17.01.2019 VEMA s.r.o. Základná škola
Faktúra 20/2019 Pranie a žehlenie prádla pre MŠ 371,58 s DPH 25.01.2019 Žehlenie NAJA I., s.r.o. Základná škola
Faktúra 24/2019 Predplatné MŠ + Direktor - rok 2019 - vyúčtovacia faktúry 149,00 s DPH 30.01.2019 Wolters Kluwer s.r.o. Základná škola
Faktúra 133/2014 Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014 Položky: Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 16.27 Eur, Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 16.27 Eur, 32,54 s DPH 26.05.2014 Lindstrom s.r.o.
Faktúra 133/2014 Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014 Položky: Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.10 Eur, Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.10 Eur, 32,54 s DPH 26.05.2014 Lindstrom s.r.o.
Faktúra 29/2019 Prevoz obedov - MŠ Monar 45,60 s DPH 04.02.2019 Gastro -max, sro., Pezinok Základná škola
Faktúra 51/2019 Prostriedok do umývačky riadu - JA 432,60 s DPH 14.02.2019 ECOLAB sro., Bratislava Základná škola
Faktúra 10.2019 Telefónne poplatky 127,98 s DPH 18.01.2019 T Com Základná škola
Faktúra 37/2019 Telefónne poplatky 30,00 s DPH 06.02.2019 T Com Základná škola
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2428