|
Zmluva |
|
fa2
|
|
s DPH |
|
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
152/2014
|
Pranie + prenájom rohoží 19.5.- 15.6.2014
Položky: Pranie + prenájom rohoží 19.5.- 15.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.82 Eur, Pranie + prenájom rohoží 19.5.- 15.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.16 Eur,
|
24,98 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
159/2014
|
Publikácia dieťa a svet č. 23
Položky: Publikácia dieťa a svet č. 23, 1.000000 ks, Suma položky 40.41 Eur,
|
40,41 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
RAABE |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
158/2014
|
Valec SAMSUNG pre CLP 320/325
Položky: Valec SAMSUNG pre CLP 320/325, 1.000000 ks, Suma položky 98.86 Eur,
|
98,86 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
LASER servis sro., Pezinok |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
157/2014
|
Tonery
Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 53.47 Eur,
|
53,47 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
LASER servis sro., Pezinok |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
156/2014
|
Autobusová doprava- Budapešť 1.6.2014 SF
Položky: Autobusová doprava- Budapešť 1.6.2014 SF, 1.000000 ks, Suma položky 580.00 Eur,
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
K- BUS, Korbeličová Alžbeta Senec |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
155/2014
|
likvidácia - kuchynský odpad
Položky: likvidácia - kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur,
|
55,20 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Žigo Ľubomír -ECO CENTRUM Nitra |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
154/2014
|
kontrola komínov + dymovodov
Položky: kontrola komínov + dymovodov, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
KOMINÁRSTVO - Rudolf LOIPERSBERGER |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
153/2014
|
Nálepky do šatne MŠ
Položky: Nálepky do šatne MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 94.20 Eur,
|
94,20 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
NOMlland s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
151/2014
|
Telefóny za 15.5. - 14.6.2014
Položky: Telefóny za 15.5. - 14.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 33.71 Eur,
|
33,71 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
161/2014
|
Služby BOZP a OPP za 06/2014
Položky: Služby BOZP a OPP za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, Služby BOZP a OPP za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
150/2014
|
Telefóny za 15.5.- 14.6.2014
Položky: Telefóny za 15.5.- 14.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 20.26 Eur,
|
20,26 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
149/2014
|
Telefóny za 8.5.- 7.6.2014
Položky: Telefóny za 8.5.- 7.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,
|
14,39 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
148/2014
|
Inčňštalácia programu+ služby
Položky: Inčňštalácia programu+ služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Inčňštalácia programu+ služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
147/2014
|
Tonery
Položky: Tonery , 1.000000 ks, Suma položky 157.24 Eur,
|
157,24 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
LASER servis sro., Pezinok |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
146/2014
|
Čistiace potreby
Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur, Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 185.55 Eur,
|
396,55 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Triton Trnava s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
145/2014
|
Obuv
Položky: Obuv, 1.000000 ks, Suma položky 14.76 Eur, Obuv, 1.000000 ks, Suma položky 61.68 Eur,
|
76,44 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Triton Trnava s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
144/2014
|
Kancelárske potreby
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur,
|
75,60 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
COMPLET SK, sro., |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
3122/2014
|
Potraviny
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1380.96 Eur,
|
1 380,96 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Gastro -max, sro., Pezinok |
školská jedáleň |
15.10.2014 |
|
Faktúra |
160/2014
|
dobropis 19.6.- 18.6.2014
Položky: dobropis 19.6.- 18.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky -2549.19 Eur,
|
-2 549,19 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priem. |
|
15.10.2014 |