|
|
Faktúra |
433/2012
|
školské potreby
Položky:
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Orbis Pistus Istropolitana |
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
školské potreby
Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 70.64 Eur,
|
70,64 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
INFRA Slovakia s.r.o. |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
školské hodiny ES3
Položky: školské hodiny ES3, 1.000000 ks, Suma položky 439.20 Eur,
|
439,20 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Elektročas sro., |
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
školské potreby + kancelárske potreby
Položky: školské potreby + kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 151.45 Eur,
|
151,45 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
AKVAREL sro., BA |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
školenie dňa 25.01.2012
Položky: školenie dňa 25.01.2012, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur,
|
44,40 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
školenie
Položky: Seminár d)na 28.01.2013, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur,
|
44,40 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Štítky s čiarovými kódmi pre knižnicu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
CEIT, s.r.o. |
Základná škola |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
289/2018
|
Športové dresy
Položky: Športové dresy, 1.000000 ks, Suma položky 278.60 Eur,
|
278,60 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
GIVsport, s.r.o. |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2013
|
Školský stôl a školské lavice
Položky:
|
2 235,60 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
284/2014
|
Školské+ kancelárske potreby
Položky: Školské+ kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 912.77 Eur,
|
912,77 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Lyreco |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
283/2013
|
Školské stoličky 30 ks
Položky: Školské stoličky 30 ks, 1.000000 ks, Suma položky 951.01 Eur,
|
951,01 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
525/2012
|
Školské potreby
Položky: Školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 50.60 Eur,
|
50,60 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Peter Norolezký |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
516/2012
|
Školské potreby
Položky: Školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 272.88 Eur,
|
272,88 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Peter Norolezký |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
362/2012
|
Školské kriedy+ temperové farby pre MŠ
Položky: Školské kriedy+ temperové farby pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 368.64 Eur,
|
368,64 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
DAVER Slovensko s.r.o. |
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
363/2012
|
Školské kriedy + temperové farby
Položky: Školské kriedy + temperové farby, 1.000000 ks, Suma položky 517.42 Eur,
|
517,42 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
DAVER Slovensko s.r.o. |
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
Školské potreby
Položky: Školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 300.02 Eur,
|
300,02 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
AKVAREL sro., BA |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Školská knižnica
Položky: Školská knižnica , 1.000000 ks, Suma položky 39.80 Eur,
|
39,80 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
CEIT Sro., |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
Školenie na mzdový program VEMA
|
205,86 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2014
|
Školenie dňa 23.9.2014
Položky: Školenie dňa 23.9.2014, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
Školenie PAM - program Vema
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola |
08.10.2019 |