|
Zmluva |
|
fa2
|
|
s DPH |
|
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
372/2013
|
Preplatok za enrgie r. 2013
Položky:
|
-900,98 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
360/2013
|
Preplatok za energie r.2013
Položky:
|
-788,18 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
361/2013
|
Telefón za 11/2013
Položky: Telefón za 11/2013 , 1.000000 ks, Suma položky 58.69 Eur,
|
58,69 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
T Com |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
362/2013
|
Telefón za 12/2013
Položky:
|
28,52 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
T Com |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
363/2013
|
Telefón za 12/2013
Položky:
|
58,69 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
T Com |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
364/2013
|
Telefón za 12/2013
Položky:
|
34,36 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
T Com |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
365/2013
|
Pranie+ žehlenie bielizne 12/2013 MONAR
Položky:
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Zora Studničná - NAJA |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
366/2013
|
Pranie + žehlenie bielizne 12/2013
Položky:
|
143,01 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Zora Studničná - NAJA |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
367/2013
|
Predplatné ŠKOLA a STRAVOVANIE 2014
Položky:
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
RAABE |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
368/2013
|
Služby BOZP a OPP za 12/2013
Položky:
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
369/2013
|
Pranie + prenájom rohoží za 12/2013
Položky:
|
23,38 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
370/2013
|
Servisné služby za 12/2013
Položky:
|
15,60 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
371/2013
|
Rozvoz obedov za 12/2013
Položky:
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
FOODandSTYLE sro., Bratislava |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
373/2013
|
Prenájom a pranie rohoží
Položky:
|
81,70 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
BERENDSEN textil servis s.r.o. |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
358/2013
|
Preplatok za energie. r.2013
Položky:
|
-240,96 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
374/2013
|
Voda za 14112013-111213
Položky:
|
84,23 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Bratislavská vod. spol. Ba |
|
22.01.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
SpeakaAndLearn |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2189/2013
|
Potraviny
Položky: Potraviny , 1.000000 ks, Suma položky 97.72 Eur,
|
97,72 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
ATC -JR. sro., |
|
07.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2188/2013
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 352.18 Eur,
|
352,18 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
MUNT Kamil SK Zohor |
|
07.12.2013 |