Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Fa1 s DPH 18.02.2011
Faktúra 2187/2013 Pekárenské výrobky Položky: Pekárenské výrobky , 1.000000 ks, Suma položky 82.63 Eur, 82,63 s DPH 26.11.2013 Prvá Bratislavská pekárenská Bratislava
Faktúra 366/2013 Pranie + žehlenie bielizne 12/2013 Položky: 143,01 s DPH 31.12.2013 Zora Studničná - NAJA
Faktúra 367/2013 Predplatné ŠKOLA a STRAVOVANIE 2014 Položky: 98,00 s DPH 31.12.2013 RAABE
Faktúra 368/2013 Služby BOZP a OPP za 12/2013 Položky: 66,00 s DPH 31.12.2013 Veronika Révészová
Faktúra 369/2013 Pranie + prenájom rohoží za 12/2013 Položky: 23,38 s DPH 31.12.2013 Lindstrom s.r.o.
Faktúra 370/2013 Servisné služby za 12/2013 Položky: 15,60 s DPH 31.12.2013 DATALAN a.s.
Faktúra 371/2013 Rozvoz obedov za 12/2013 Položky: 60,00 s DPH 31.12.2013 FOODandSTYLE sro., Bratislava
Faktúra 372/2013 Preplatok za enrgie r. 2013 Položky: -900,98 s DPH 31.12.2013 Slovakia Energy s.r.o.
Faktúra 373/2013 Prenájom a pranie rohoží Položky: 81,70 s DPH 31.12.2013 BERENDSEN textil servis s.r.o.
Faktúra 374/2013 Voda za 14112013-111213 Položky: 84,23 s DPH 31.12.2013 Bratislavská vod. spol. Ba
Zmluva 3/2013 Nájomná zmluva s DPH 29.10.2013 SpeakaAndLearn
Faktúra 2189/2013 Potraviny Položky: Potraviny , 1.000000 ks, Suma položky 97.72 Eur, 97,72 s DPH 28.11.2013 ATC -JR. sro.,
Faktúra 2188/2013 potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 352.18 Eur, 352,18 s DPH 26.11.2013 MUNT Kamil SK Zohor
Faktúra 2186/2013 Pekárenské výrobky Položky: Pekárenské výrobky , 1.000000 ks, Suma položky 148.65 Eur, 148,65 s DPH 26.11.2013 Prvá Bratislavská pekárenská Bratislava
Faktúra 364/2013 Telefón za 12/2013 Položky: 34,36 s DPH 31.12.2013 T Com
Faktúra 2185/2013 potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 237.26 Eur, 237,26 s DPH 22.11.2013 Arthur Gilbord sro.,
Faktúra 2184/2013 Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1606.27 Eur, 1 606,27 s DPH 19.11.2013 Gastro -max, sro., Pezinok
Faktúra 2183/2013 mäsové výrobky Položky: mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 473.21 Eur, 473,21 s DPH 19.11.2013 Juraj Kočiš sro, Veľký Biel
Faktúra 2182/2013 Pekárenské výrobky Položky: Pekárenské výrobky , 1.000000 ks, Suma položky 62.88 Eur, 62,88 s DPH 13.11.2013 Prvá Bratislavská pekárenská Bratislava
zobrazené záznamy: 1-20/2428