Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 201/2013 Zemný plyn za 07/2013 Položky: Zemný plyn za 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, 74,00 s DPH 08.07.2013 Slovenský plynárenský priem.
Faktúra 3054/2014 POtraviny Položky: POtraviny, 1.000000 ks, Suma položky 33.24 Eur, 33,24 s DPH 28.04.2014 MUNT Kamil SK Zohor školská jedáleň
Faktúra 3058/2014 Mäsové výrobky Položky: Mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 378.82 Eur, 378,82 s DPH 05.05.2014 Juraj Kočiš sro, Veľký Biel školská jedáleň
Faktúra 3057/2014 Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1012.18 Eur, 1 012,18 s DPH 05.05.2014 Gastro -max, sro., Pezinok školská jedáleň
Faktúra 3060/2014 potraviny Položky: 989,64 s DPH 30.04.2014 Prvá Bratislavská pekárenská Bratislava školská jedáleň
Faktúra 3059/2014 potraviny Položky: 1 681,63 s DPH 30.04.2014 Prvá Bratislavská pekárenská Bratislava školská jedáleň
Faktúra 3056/2014 Potraviny MŠ ČV Položky: Potraviny MŠ ČV, 1.000000 ks, Suma položky 36.27 Eur, 36,27 s DPH 28.04.2014 OVOCIT sro., školská jedáleň
Faktúra 3055/2014 Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 208.23 Eur, 208,23 s DPH 28.04.2014 OVOCIT sro., školská jedáleň
Faktúra 3053/2014 Ovocie Položky: Ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 12.48 Eur, 12,48 s DPH 28.04.2014 Boni Fructi sro., Dunajská Lužná školská jedáleň
Faktúra 32/2014 Energia Položky: Energia, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur, Energia, 1.000000 ks, Suma položky 5160.00 Eur, Energia, 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur, Energia, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur, 9 720,00 s DPH 07.01.2014 Slovakia Energy s.r.o.
Faktúra 3052/2014 Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 2098.79 Eur, 2 098,79 s DPH 25.04.2014 Gastro -max, sro., Pezinok školská jedáleň
Faktúra 3051/2014 Pekárenské výrobky Položky: Pekárenské výrobky , 1.000000 ks, Suma položky 131.33 Eur, 131,33 s DPH 24.04.2014 Prvá Bratislavská pekárenská Bratislava školská jedáleň
Faktúra 3050/2014 Pekárenské výrobky Položky: Pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 74.65 Eur, 74,65 s DPH 24.04.2014 Prvá Bratislavská pekárenská Bratislava školská jedáleň
Faktúra 3049/2014 Ovocné sirupy Položky: Ovocné sirupy, 1.000000 ks, Suma položky 401.40 Eur, 401,40 s DPH 15.04.2014 Arthur Gilbord sro., školská jedáleň
Faktúra 3048/2014 Mäsové výrobky Položky: Mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 619.83 Eur, 619,83 s DPH 15.04.2014 Juraj Kočiš sro, Veľký Biel školská jedáleň
Faktúra 3047/2014 Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 443.33 Eur, 443,33 s DPH 14.04.2014 MUNT Kamil SK Zohor školská jedáleň
Faktúra 1/2014 Zemný plyn za 01/2014 Položky: Zemný plyn za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 489.20 Eur, Zemný plyn za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 611.50 Eur, Zemný plyn za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 122.30 Eur, 1 223,00 s DPH 07.01.2014 Slovenský plynárenský priem.
Faktúra 2/2014 Telefóny za 8.12.2013- 7.1.2014 Položky: Telefóny za 8.12.2013- 7.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.39 Eur, 9,39 s DPH 16.01.2014 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 3046/2014 Pekárenské výrobky MŠ ČV Položky: Pekárenské výrobky MŠ ČV, 1.000000 ks, Suma položky 74.41 Eur, 74,41 s DPH 31.03.2014 Prvá Bratislavská pekárenská Bratislava školská jedáleň
Faktúra 12/2014 montáž vykurovacieho telesa Položky: montáž vykurovacieho telesa, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, montáž vykurovacieho telesa, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, 220,00 s DPH 27.01.2014 STAFEK sro., Bernolákovo
zobrazené záznamy: 1-20/2428