|
|
Faktúra |
36/2012
|
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 1026.32 Eur,
|
1 026,32 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2012 |
|
|
|
Slovákia Energy s.r.o. |
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3097/2014
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 385.07 Eur,
|
385,07 |
s DPH |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
Gastro -max, sro., Pezinok |
školská jedáleň |
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
Doplnenie lekárničiek
|
20,60 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
FAWOR sro., Chorvátsky Grob |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Internet - MŠ
|
24,12 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
T Com |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Kancelárske potreby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
COMPLET SK, sro., |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Montážne práce - učebňa IKT
|
907,19 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
IDOHLAD, s.r.o. |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Multimediálny disk - Vlastiveda pre štvrtákov - 2. časť
|
7,80 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3.2019
|
Oprava konvektomatu v ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Erich Zinnbauer Bratislava |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2.2019
|
Pečiatka - dátumovník s textom
|
67,90 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Online group, s.r.o. |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
12.2019
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
67,72 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11.2019
|
Poplatok za doménu - vyúčtovacia fa
|
21,60 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
WEBGLOBE sro., Bratislava |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9.2019
|
Poplatok za využívanie programu
|
235,68 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Pranie a žehlenie prádla pre MŠ
|
371,58 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Žehlenie NAJA I., s.r.o. |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Predplatné MŠ + Direktor - rok 2019 - vyúčtovacia faktúry
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014
Položky: Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 16.27 Eur, Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 16.27 Eur,
|
32,54 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014
Položky: Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur, Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.10 Eur, Prenájom + pranie rohoží 21.4.- 18.5.2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.10 Eur,
|
32,54 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Prevoz obedov - MŠ Monar
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Gastro -max, sro., Pezinok |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
Prostriedok do umývačky riadu - JA
|
432,60 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
ECOLAB sro., Bratislava |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
10.2019
|
Telefónne poplatky
|
127,98 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
T Com |
Základná škola |
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
Telefónne poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
T Com |
Základná škola |
06.04.2019 |