|
|
VO: Podlimitná zákazka |
6/21
|
nákup školské lavice jednomiestne vhodné pre 1.stupeň/celý set so stoličkou
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
verejná súťaž |
15.09.2021 |
10.09.2021 |
29.10.2021 |
10.09.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
5/21
|
nákup detské paplony pre deti v mš
|
800,00 |
s DPH |
|
|
verejná súťaž |
13.09.2021 |
10.09.2021 |
29.10.2021 |
13.09.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
421
|
nákup detská stolička vhodná pre deti do mš
|
960,00 |
s DPH |
|
|
verejná súťaž |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
29.10.2021 |
13.09.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
3/21
|
stôl obdťžnikový detský vhodný pre deti v mš,rozmer 120x60cm620
|
620,00 |
s DPH |
|
|
verejná súťaž |
30.08.2021 |
10.09.2021 |
29.10.2021 |
13.09.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/21
|
nákup šaťňová skrinka 2dieľňa/4dieľňa
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
verejná súťaž |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
29.10.2021 |
13.09.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/21
|
detská postieľka
|
4 400,00 |
s DPH |
|
11.09.2021 |
verejná súťaž |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
29.10.2021 |
10.09.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
Tonery
Položky: Tonery , 1.000000 ks, Suma položky 157.24 Eur,
|
157,24 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
LASER servis sro., Pezinok |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
kontrola komínov + dymovodov
Položky: kontrola komínov + dymovodov, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
KOMINÁRSTVO - Rudolf LOIPERSBERGER |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
Nálepky do šatne MŠ
Položky: Nálepky do šatne MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 94.20 Eur,
|
94,20 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
NOMlland s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
Pranie + prenájom rohoží 19.5.- 15.6.2014
Položky: Pranie + prenájom rohoží 19.5.- 15.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.82 Eur, Pranie + prenájom rohoží 19.5.- 15.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.16 Eur,
|
24,98 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
Telefóny za 15.5. - 14.6.2014
Položky: Telefóny za 15.5. - 14.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 33.71 Eur,
|
33,71 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
Telefóny za 15.5.- 14.6.2014
Položky: Telefóny za 15.5.- 14.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 20.26 Eur,
|
20,26 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
Telefóny za 8.5.- 7.6.2014
Položky: Telefóny za 8.5.- 7.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,
|
14,39 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
Inčňštalácia programu+ služby
Položky: Inčňštalácia programu+ služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Inčňštalácia programu+ služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3122/2014
|
Potraviny
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1380.96 Eur,
|
1 380,96 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Gastro -max, sro., Pezinok |
školská jedáleň |
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
Čistiace potreby
Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur, Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 185.55 Eur,
|
396,55 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Triton Trnava s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
Obuv
Položky: Obuv, 1.000000 ks, Suma položky 14.76 Eur, Obuv, 1.000000 ks, Suma položky 61.68 Eur,
|
76,44 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Triton Trnava s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
Kancelárske potreby
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur,
|
75,60 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
COMPLET SK, sro., |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
Autobusová doprava- Budapešť 1.6.2014 SF
Položky: Autobusová doprava- Budapešť 1.6.2014 SF, 1.000000 ks, Suma položky 580.00 Eur,
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
K- BUS, Korbeličová Alžbeta Senec |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3120/2014
|
Potraviny
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 251.19 Eur,
|
251,19 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia, sro. |
školská jedáleň |
15.10.2014 |