Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 74/2014 Refakturácia nájom MONAR Položky: Refakturácia nájom MONAR , 1.000000 ks, Suma položky 17191.30 Eur, 17 191,30 s DPH 27.03.2014 Obec Chorvátsky Grob 12.05.2014
Faktúra 184/2014 Nájom+ energia MŠ MONAR 7- 12/2014 Položky: Nájom+ energia MŠ MONAR 7- 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 16907.42 Eur, 16 907,42 s DPH 30.07.2014 Obec Chorvátsky Grob 15.10.2014
Faktúra 422/2012 Stavebné práce pre MŠ MONAR Položky: 15 930,68 s DPH 27.08.2012 Obec Chorvátsky Grob 19.09.2012
Faktúra 344/2014 Nájom MŠ MONAR 10-12/2014 Položky: 13 983,69 s DPH 11.12.2014 Obec Chorvátsky Grob 12.01.2015
Faktúra 32/2014 Energia Položky: Energia, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur, Energia, 1.000000 ks, Suma položky 5160.00 Eur, Energia, 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur, Energia, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur, 9 720,00 s DPH 07.01.2014 Slovakia Energy s.r.o. 12.05.2014
Faktúra 10/2013 dohoda o platbách Položky: dohoda o platbách , 1.000000 ks, Suma položky 9680.00 Eur, 9 680,00 s DPH 09.01.2013 Slovákia Energy s.r.o. školská jedáleň 27.03.2013
Faktúra 10/2013 dohoda o platbách Položky: dohoda o platbách , 1.000000 ks, Suma položky 9680.00 Eur, 9 680,00 s DPH 09.01.2013 Slovákia Energy s.r.o. 27.03.2013
Faktúra 10/2013 elektrina - splátka Položky: dohoda o platbách , 1.000000 ks, Suma položky 9680.00 Eur, 9 680,00 s DPH 09.01.2013 Slovákia Energy s.r.o. 07.03.2013
Faktúra 14/2012 energia Položky: energia, 1.000000 ks, Suma položky 4560.00 Eur, energia, 1.000000 ks, Suma položky 1320.00 Eur, energia, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur, energia, 1.000000 ks, Suma položky 1880.00 Eur, 9 320,00 s DPH 23.01.2012 Slovákia Energy s.r.o. 06.06.2012
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 obstaranie mäsa a mäsových výrobkov pre 362 stravníkov denne na obdobie od 1.01.2014 do 31.12.2014 8 080,00 s DPH 07.02.2014 14.02.2014 26.06.2014
Faktúra 365/2014 Refakturácia plynu MŠ a ŠJ Položky: 7 580,72 s DPH 18.12.2014 Obec Chorvátsky Grob 12.01.2015
Faktúra 354/2013 Refakturácia energii+ nájom MŠ MONAR Položky: Refakturácia energii+ nájom MŠ MONAR, 1.000000 ks, Suma položky 7205.54 Eur, 7 205,54 s DPH 20.12.2013 Obec Chorvátsky Grob 22.01.2014
Faktúra 228/2013 malovanie MŠ Položky: 6 165,00 s DPH 12.08.2013 Branislav Štefanovič 03.09.2013
VO: Podlimitná zákazka 6/21 nákup školské lavice jednomiestne vhodné pre 1.stupeň/celý set so stoličkou 6 000,00 s DPH verejná súťaž 15.09.2021 10.09.2021 29.10.2021 10.09.2021 30.08.2021
Faktúra 161/2019 Platba za školu v prírode - 43 detí - JA 5 372,75 s DPH 10.05.2019 WACHUMBA ck, s.r.o. Základná škola 08.10.2019
Faktúra 204/2014 Nábytok Položky: nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 5109.45 Eur, 5 109,45 s DPH 02.09.2014 PAPERA ,s.r.o. 15.10.2014
Faktúra 382/2012 Maľovanie MŠ Položky: Maľovanie MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 4500.00 Eur, 4 500,00 s DPH 24.07.2012 Branislav Štefanovič 19.09.2012
VO: Podlimitná zákazka 1/21 detská postieľka 4 400,00 s DPH 11.09.2021 verejná súťaž 10.09.2021 10.09.2021 29.10.2021 10.09.2021 30.08.2021
Faktúra 428/2012 Nábytok do MŠ Monar Položky: Nábytok do MŠ Monar, 1.000000 ks, Suma položky 4291.00 Eur, 4 291,00 s DPH 22.08.2012 NOMlland s.r.o. 19.09.2012
Faktúra 356/2014 Šatníkové skrine Položky: 3 490,80 s DPH 16.12.2014 PREZENT sro., Bratislava 12.01.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2727