|
Faktúra |
74/2014
|
Refakturácia nájom MONAR
Položky: Refakturácia nájom MONAR , 1.000000 ks, Suma položky 17191.30 Eur,
|
17 191,30 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Obec Chorvátsky Grob |
|
12.05.2014 |
|
Faktúra |
184/2014
|
Nájom+ energia MŠ MONAR 7- 12/2014
Položky: Nájom+ energia MŠ MONAR 7- 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 16907.42 Eur,
|
16 907,42 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
Obec Chorvátsky Grob |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
422/2012
|
Stavebné práce pre MŠ MONAR
Položky:
|
15 930,68 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Obec Chorvátsky Grob |
|
19.09.2012 |
|
Faktúra |
344/2014
|
Nájom MŠ MONAR 10-12/2014
Položky:
|
13 983,69 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Obec Chorvátsky Grob |
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
32/2014
|
Energia
Položky: Energia, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur, Energia, 1.000000 ks, Suma položky 5160.00 Eur, Energia, 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur, Energia, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur,
|
9 720,00 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
|
12.05.2014 |
|
Faktúra |
10/2013
|
dohoda o platbách
Položky: dohoda o platbách , 1.000000 ks, Suma položky 9680.00 Eur,
|
9 680,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovákia Energy s.r.o. |
školská jedáleň |
27.03.2013 |
|
Faktúra |
10/2013
|
dohoda o platbách
Položky: dohoda o platbách , 1.000000 ks, Suma položky 9680.00 Eur,
|
9 680,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovákia Energy s.r.o. |
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
10/2013
|
elektrina - splátka
Položky: dohoda o platbách , 1.000000 ks, Suma položky 9680.00 Eur,
|
9 680,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovákia Energy s.r.o. |
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
14/2012
|
energia
Položky: energia, 1.000000 ks, Suma položky 4560.00 Eur, energia, 1.000000 ks, Suma položky 1320.00 Eur, energia, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur, energia, 1.000000 ks, Suma položky 1880.00 Eur,
|
9 320,00 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Slovákia Energy s.r.o. |
|
06.06.2012 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
obstaranie mäsa a mäsových výrobkov pre 362 stravníkov denne na obdobie od 1.01.2014 do 31.12.2014
|
8 080,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
14.02.2014 |
|
|
26.06.2014 |
|
Faktúra |
365/2014
|
Refakturácia plynu MŠ a ŠJ
Položky:
|
7 580,72 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Obec Chorvátsky Grob |
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
354/2013
|
Refakturácia energii+ nájom MŠ MONAR
Položky: Refakturácia energii+ nájom MŠ MONAR, 1.000000 ks, Suma položky 7205.54 Eur,
|
7 205,54 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Obec Chorvátsky Grob |
|
22.01.2014 |
|
Faktúra |
228/2013
|
malovanie MŠ
Položky:
|
6 165,00 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Branislav Štefanovič |
|
03.09.2013 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
6/21
|
nákup školské lavice jednomiestne vhodné pre 1.stupeň/celý set so stoličkou
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
verejná súťaž |
15.09.2021 |
10.09.2021 |
29.10.2021 |
10.09.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
Faktúra |
161/2019
|
Platba za školu v prírode - 43 detí - JA
|
5 372,75 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
Základná škola |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
204/2014
|
Nábytok
Položky: nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 5109.45 Eur,
|
5 109,45 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
PAPERA ,s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
382/2012
|
Maľovanie MŠ
Položky: Maľovanie MŠ
, 1.000000 ks, Suma položky 4500.00 Eur,
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
Branislav Štefanovič |
|
19.09.2012 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/21
|
detská postieľka
|
4 400,00 |
s DPH |
|
11.09.2021 |
verejná súťaž |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
29.10.2021 |
10.09.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
Faktúra |
428/2012
|
Nábytok do MŠ Monar
Položky: Nábytok do MŠ Monar, 1.000000 ks, Suma položky 4291.00 Eur,
|
4 291,00 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
NOMlland s.r.o. |
|
19.09.2012 |
|
Faktúra |
356/2014
|
Šatníkové skrine
Položky:
|
3 490,80 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
PREZENT sro., Bratislava |
|
12.01.2015 |