Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 288/2018 Posteľná bielizeň, nástenka - MŠ Školská, MŠ Javorová alej Položky: Posteľná bielizeň - MŠ Školská, 1.000000 ks, Suma položky 747.00 Eur, 747,00 s DPH 29.11.2018 NOMlland s.r.o.
Faktúra 289/2018 Športové dresy Položky: Športové dresy, 1.000000 ks, Suma položky 278.60 Eur, 278,60 s DPH 29.11.2018 GIVsport, s.r.o.
Faktúra 290/2018 Kancelárske potreby - MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 630.05 Eur, 630,05 s DPH 29.11.2018 Lyreco
Faktúra 287/2018 Agenda komplet ZŠ Položky: Agenda komplet ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 986.00 Eur, 986,00 s DPH 28.11.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Faktúra 286/2018 Montáž počítačov - počítačová trieda Položky: Montáž počítačov - počítačová trieda, 1.000000 ks, Suma položky 1071.96 Eur, 1 071,96 s DPH 28.11.2018 IDOHLAD, s.r.o.
Faktúra 285/2018 Podlahovka s potlačou, kocky na skákanie - vyúčtovacia FA Položky: Podlahovka s potlačou, kocky na skákanie - vyúčtovacia FA, 1.000000 ks, Suma položky 667.68 Eur, 667,68 s DPH 28.11.2018 Astik, s.r.o.
Faktúra 284/2018 Čistiace potreby Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 351.14 Eur, 351,14 s DPH 27.11.2018 Janíková Iveta, Ing. - JANIK
Faktúra 283/2018 Pracovné odevy a obuv pre kuchárky v ŠJ Položky: Pracovné odevy a obuv pre kuchárky v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 419.29 Eur, 419,29 s DPH 27.11.2018 REMPO sro., Bratislava
Faktúra 282/2018 Podlahovka s potlačou, kocky na skákanie Položky: 667,68 s DPH 23.11.2018 Astik, s.r.o.
Faktúra 281/2018 Za spotrebu vody Položky: Za spotrebu vody, 1.000000 ks, Suma položky 68.51 Eur, 68,51 s DPH 23.11.2018 Bratislavská vod. spol. Ba
Faktúra 279/2018 Nájom výdajníka vody 11/2018 Položky: Nájom výdajníka vody 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur, 40,80 s DPH 21.11.2018 MARLUS Group, s.r.o.
Faktúra 278/2018 Telefónne poplatky Položky: Telefónne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 127.98 Eur, 127,98 s DPH 21.11.2018 T Com
Faktúra 277/2018 Učebné pomôcky - učebnice Matematiky pre 6., 7., 8. a 9. ročník Položky: Učebné pomôcky - učebnice Matematiky pre 6., 7., 8. a 9. ročník, 1.000000 ks, Suma položky 409.50 Eur, 409,50 s DPH 21.11.2018 Libera Terra, s.r.o.
Faktúra 280/2018 Predplatné - Online knižnica - Škola efektívne Položky: 197,40 s DPH 21.11.2018 Verlag Dashofer s.r.o.
Faktúra 275/2018 Prenájom zariadenia na dezinfekciu rúk Položky: Prenájom zariadenia na dezinfekciu rúk, 1.000000 ks, Suma položky 3.96 Eur, 3,96 s DPH 20.11.2018 ECOLAB sro., Bratislava
Faktúra 274/2018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - doplatok Položky: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 374.62 Eur, 374,62 s DPH 20.11.2018 Generali Slovensko a.s.
Faktúra 276/2018 Toner do tlačiarny pre ŠJ - čierny Položky: Toner do tlačiarny pre ŠJ - čierny , 1.000000 ks, Suma položky 132.43 Eur, 132,43 s DPH 20.11.2018 Arthur Gilbord sro.,
Faktúra 273/2018 Toner do kopírky Položky: Toner do kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur, 68,40 s DPH 19.11.2018 Z+M servis, a.s.
Faktúra 272/2018 Za spotrebu elektrickej energie Položky: Za spotrebu elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 264.37 Eur, 264,37 s DPH 15.11.2018 Slovenský plynárenský priem.
Faktúra 271/2018 Pranie a žehlenie prádla pre MŠ Položky: Pranie a žehlenie prádla pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 694.85 Eur, 694,85 s DPH 15.11.2018 Žehlenie NAJA I., s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/2251