Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 723/2012 Prenájom hygien. rohoží za 12/2012 Položky: Prenájom hygien. rohoží za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 37.61 Eur, 37,61 s DPH 31.12.2012 BERENDSEN textil servis s.r.o. 29.01.2013
Faktúra 716/2012 Pranie+ prenájom rohoží za 12/2012 Položky: Pranie+ prenájom rohoží za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 11.69 Eur, Pranie+ prenájom rohoží za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 11.69 Eur, 23,38 s DPH 31.12.2012 Lindstrom s.r.o. 29.01.2013
Faktúra 742/2012 voda Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 30.59 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.93 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.93 Eur, 52,45 s DPH 31.12.2012 Bratislavská vod. spol. Ba 07.03.2013
Faktúra 743/2012 telefony Položky: telefony, 1.000000 ks, Suma položky 8.33 Eur, telefony, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur, 16,13 s DPH 31.12.2012 T Com 07.03.2013
Faktúra 744/2012 telefony Položky: telefony, 1.000000 ks, Suma položky 13.70 Eur, telefony, 1.000000 ks, Suma položky 12.83 Eur, 26,53 s DPH 31.12.2012 T Com 07.03.2013
Faktúra 745/2012 stolík pod umývačku a pod robot Položky: stolík pod umývačku a pod robot, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur, 558,00 s DPH 31.12.2012 AZETA s.r.o 07.03.2013
Faktúra 733/2012 servisné služby -Korwin Položky: servisné služby -Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, 11,95 s DPH 31.12.2012 DATALAN a.s. 29.01.2013
Faktúra 726/2012 Služby BOZP a OPP za 12/2012 Položky: Služby BOZP a OPP za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Služby BOZP a OPP za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Služby BOZP a OPP za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 66,00 s DPH 30.12.2012 Veronika Révészová 29.01.2013
Faktúra 730/2012 Nájom za 10/ 11/ 12 / 2012 MONAR Položky: Nájom za 10/ 11/ 12 / 2012 MONAR, 1.000000 ks, Suma položky 3149.28 Eur, 3 149,28 s DPH 28.12.2012 Obec Chorvátsky Grob 29.01.2013
Faktúra 729/2012 Nájom nebyt. priestorov za 12/2012 MONAR Položky: Nájom nebyt. priestorov za 12/2012 MONAR, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, 2,40 s DPH 28.12.2012 Obec Chorvátsky Grob 29.01.2013
Faktúra 720/2012 Paplón, poduška, plachta, uterák - MŠ MONAR Položky: Paplón, poduška, plachta, uterák - MŠ MONAR, 1.000000 ks, Suma položky 31.56 Eur, 31,56 s DPH 27.12.2012 Zora Studničná - NAJA 29.01.2013
Faktúra 721/2012 Paplón, poduška, plachta - MŠ CHG Položky: Paplón, poduška, plachta - MŠ CHG, 1.000000 ks, Suma položky 98.87 Eur, 98,87 s DPH 27.12.2012 Zora Studničná - NAJA 29.01.2013
Faktúra 722/2012 Paplón, poduška, plachta, záves - MŠ ČV Položky: Paplón, poduška, plachta, záves - MŠ ČV, 1.000000 ks, Suma položky 30.38 Eur, 30,38 s DPH 27.12.2012 Zora Studničná - NAJA 29.01.2013
Faktúra 724/2012 Voda za 15.11.- 12.12.2012 Položky: Voda za 15.11.- 12.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur, Voda za 15.11.- 12.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur, Voda za 15.11.- 12.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur, 72,12 s DPH 27.12.2012 Bratislavská vod. spol. Ba 29.01.2013
Faktúra 715/2012 Prečistenie kotla Položky: Prečistenie kotla, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 30,00 s DPH 23.12.2012 SAMSERVIS - Matúš Samuel 29.01.2013
Faktúra 719/2012 Kancelárske potreby - kalendáre Položky: Kancelárske potreby - kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur, 16,38 s DPH 21.12.2012 Alexander Tekauer - Atti, Bratislava 29.01.2013
Faktúra 741/2012 obedy Monar Položky: obedy Monar, 1.000000 ks, Suma položky 399.58 Eur, obedy Monar, 1.000000 ks, Suma položky 264.94 Eur, 664,52 s DPH 21.12.2012 Černá Jana - súkromná podnikateľka 29.01.2013
Faktúra 712/2012 Potraviny - mäsové výrobky ČV Položky: Potraviny - mäsové výrobky ČV, 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur, 19,50 s DPH 20.12.2012 Juraj Kočiš sro, Veľký Biel 29.01.2013
Faktúra 710/2012 POtraviny ČV Položky: POtraviny ČV, 1.000000 ks, Suma položky 41.56 Eur, 41,56 s DPH 20.12.2012 Gastro -max, sro., Pezinok 29.01.2013
Faktúra 709/2012 Potraviny CHG Položky: Potraviny CHG, 1.000000 ks, Suma položky 218.70 Eur, 218,70 s DPH 20.12.2012 Gastro -max, sro., Pezinok 29.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/794