Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 379/2014 Prenájom hygienických rohoží Položky: Prenájom hygienických rohoží 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 85.12 Eur, 85,12 s DPH 12.01.2015 BERENDSEN textil servis s.r.o.
Faktúra 380/2014 Servisné služby Položky: Servisné služby 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, 15,60 s DPH 12.01.2015 DATALAN a.s.
Faktúra 376/2014 Služby BOZP a OPP za 12/2014 Položky: 66,00 s DPH 07.01.2015 Veronika Révészová
Faktúra 378/2014 Telefón za 12/2014 Položky: 41,99 s DPH 07.01.2015 T Com
Faktúra 377/2014 Pranie+ prenájom rohoží za 12/2014 Položky: 24,98 s DPH 07.01.2015 Lindstrom s.r.o.
Faktúra 375/2014 Kancelárske potreby za 12/2014 Položky: 2 122,76 s DPH 07.01.2015 Lyreco
Faktúra 374/2014 Toner Položky: 36,00 s DPH 29.12.2014 LASER servis sro., Pezinok
Faktúra 3168/2014 Pekárenské výrobky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.58 Eur, 2,58 s DPH 29.12.2014 Prvá Bratislavská pekárenská Bratislava
Faktúra 373/2014 tonery Položky: 375,48 s DPH 29.12.2014 LASER servis sro., Pezinok
Faktúra 372/2014 kancelárske potreby Položky: 479,57 s DPH 29.12.2014 Lyreco
Faktúra 371/2014 Rozvoz obedov 04 - 11/2014 Položky: 548,00 s DPH 29.12.2014 FOODandSTYLE sro., Bratislava
Faktúra 3170/2014 Pekárenské výrobky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 93.96 Eur, 93,96 s DPH 29.12.2014 Prvá Bratislavská pekárenská Bratislava
Faktúra 3169/2014 Pekárenské výrobky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.59 Eur, 47,59 s DPH 29.12.2014 Prvá Bratislavská pekárenská Bratislava
Zmluva 002/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 22.12.2014 Slovak Telekom a.s.
Zmluva 001/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 22.12.2014 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 370/2014 Refakturácia materiálu+služby Položky: 965,61 s DPH 19.12.2014 Obec Chorvátsky Grob
Faktúra 369/2014 Telefón za 15.11.- 14.12.2014 Položky: 38,81 s DPH 19.12.2014 T Com
Faktúra 368/2014 Telefón za 15.11.- 14.12.2014 Položky: 20,16 s DPH 19.12.2014 T Com
Faktúra 367/2014 Publikácia Položky: 56,15 s DPH 19.12.2014 RAABE
Faktúra 366/2014 Publikácia Položky: 41,00 s DPH 19.12.2014 RAABE
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2105

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
    Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
  • ZŠ, Školská 4
    02/45 996 410
    mobil RŠ: 0911533680

    MŠ, Školská 6
    t.č.02/45 996 410
    MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
    MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
    ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

    ODHLASOVANIE STRAVY:
    ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria